二、強(qiáng)化科技推廣與服務(wù)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)

1.加強(qiáng)科技成果推廣力度。2021年持續(xù)推廣“橡膠樹白粉病短期預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)”到滇西南植膠區(qū)農(nóng)墾、民營及企業(yè)等單位，截至2021年11月30日累計(jì)推廣面積33.06萬畝。

2.加大熱作良種苗木推廣。推廣橡膠苗5120株、菠蘿蜜新品種種苗37株、油梨苗2000株，合計(jì)種苗推廣7157株；向17家咖啡種植企業(yè)（個(gè)人）提供咖啡品種（種質(zhì)）53份，共221kg。

3.做好病蟲害預(yù)警信息發(fā)布。2021年發(fā)布病蟲害預(yù)警信息簡報(bào)18期，其中：橡膠發(fā)布簡報(bào)15期，咖啡銹病監(jiān)測(cè)與防控信息簡報(bào)2期，石斛發(fā)布病蟲害防控信息1期。

4.進(jìn)一步拓展技術(shù)培訓(xùn)方式。2021年結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，開展技術(shù)服務(wù)34次，參訓(xùn)人員共146人。

5.依托自身的優(yōu)勢(shì)，積極開展科技扶貧工作。響應(yīng)中央、省、州、市關(guān)于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的部署和要求，克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，選派一名科技黨員干部參與鄉(xiāng)村第一書記派駐掛鉤點(diǎn)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，發(fā)揮黨組織政治優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮群眾工作隊(duì)員先鋒模范作用，積極為脫貧攻堅(jiān)掛鉤責(zé)任村等兩個(gè)村民小組2戶居民申報(bào)“雨露計(jì)劃”，申報(bào)銀行政策性貸款3戶，派有駐村書記1名。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，是云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年末實(shí)有人員編制119人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制119人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員89.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員152人。其中：離休0人，退休152人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù) ；云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年度收入合計(jì)1,990.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,266.82萬元，占總收入的63.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入259.35萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的13.03%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入464.18萬元，占總收入的23.32%。

與上年對(duì)比，收入比2020年減少263.73萬元，減少11.70%。其中：財(cái)政撥款收入比2020年增加272.59萬元，增加27.42%；事業(yè)收入比2020年減少157.10萬元，減少37.72%；其他收入比2020年減少379.22萬元，減少44.96%。主要原因分析：財(cái)政撥款收入增加是因2021年我所減免個(gè)體工商戶及中小企業(yè)房租，省財(cái)政補(bǔ)給我所養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金252.92萬元。事業(yè)收入、其他收入減少的原因主要是本年科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)受天氣和病蟲害的影響，科研試制產(chǎn)品產(chǎn)量下降，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入大幅下降；加之疫情影響單位減免個(gè)體工商戶及中小企業(yè)房租租金，租金收入減少較多。

二、支出決算情況說明

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年度支出合計(jì)2,069.76萬元。其中：基本支出1,352.49萬元，占總支出的65.35%；項(xiàng)目支出717.27萬元，占總支出的34.65%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

與上年對(duì)比，支出比2020年減少106.62萬元，減少4.89%。其中基本支出比2020年減少311.14萬元，減少18.70%；項(xiàng)目支出比2020年增加204.52萬元，增加39.89%。主要原因分析：主要原因是本年新增德宏所社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金），用于繳納2021年及以前年度欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,352.49萬元。與上年對(duì)比減少311.14萬元，主要是本年財(cái)政以項(xiàng)目形式補(bǔ)助2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金，同時(shí)單位自籌績效工資減少，導(dǎo)致基本支出減少較大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,211.45萬元，占基本支出的89.57%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)141.04萬元，占基本支出的10.43%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出717.27萬元。與上年對(duì)比增加204.52萬元，主要是本年新增德宏所社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金）。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下。

1.科研院所科技項(xiàng)目支出455.26萬元，一是夯實(shí)科技人才隊(duì)伍建設(shè)，2021年新增高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱6人，碩士學(xué)歷7人，省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新人才培養(yǎng)增加2人，州級(jí)技術(shù)創(chuàng)新人才和學(xué)術(shù)帶頭人3人，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站長1人。二是科技平臺(tái)取得新的進(jìn)展，獲批了“國家熱帶植物種質(zhì)資源庫咖啡分庫”、“國家木薯產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系咖啡云南德宏綜合試驗(yàn)站”兩個(gè)平臺(tái)。三是項(xiàng)目申報(bào)和管理工作在疫情影響下有序開展，共申報(bào)項(xiàng)目32項(xiàng)，獲得資助項(xiàng)目9項(xiàng)，開展技術(shù)服務(wù)34次，。三是科技成果產(chǎn)出，聯(lián)合申報(bào)的《云南山地膠園重要病蟲害農(nóng)藥減施技術(shù)研究與集成應(yīng)用》獲得云南省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，參與制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，出版專著1部，發(fā)表科技論文7篇，熱作良種苗木推廣1.43萬株、咖啡品種（種質(zhì)）推廣53份，共計(jì)221kg。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金支出）252.92萬元，主要用于繳納單位2021年以及以前年度欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金。

3.衛(wèi)生健康支出9.09萬元，主要用于單位參與邊境疫情防控及福貢、盈江中藥資源普查項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,266.82萬元，占本年支出合計(jì)的61.21%。與上年對(duì)比增加267.69萬元,主要原因是：2021年我所減免個(gè)體工商戶及中小企業(yè)房租，省財(cái)政補(bǔ)給我所繳納2021年及以前年度欠繳職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金252.92萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.科學(xué)技術(shù)（類）支出807.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.72%。主要用于單位正常的科學(xué)研究工作。其中：基本支出603.31萬元，項(xiàng)目支出203.95萬元；

   2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出291.92萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.04%。其中基本支出39.00萬元，主要用于離退休人員的公用經(jīng)費(fèi)8.42萬元、離休費(fèi)7.83萬元及離休人員撫恤金22.75萬元，2020年退休生活費(fèi)由省社保局統(tǒng)一填報(bào)，單位報(bào)表未填報(bào)；項(xiàng)目支出252.92萬元，用于繳納單位2021年及以前年度欠繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金支出；

  3.衛(wèi)生健康（類）支出107.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.46%。主要用于單位的各項(xiàng)醫(yī)療保障支出；

  4.住房保障（類）支出60.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于單位職工的住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年相比無變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年支出0萬元相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所部門資產(chǎn)總額8934.58萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)292.18萬元，固定資產(chǎn)8366.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券64.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)211.92萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加124.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋29854.38平方米，賬面原值2139.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入406.42萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額125.93萬元，其中：政府采購貨物支出121.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額125.93萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

單位不涉及專用名詞。

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年度部門決算公開表

云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2021年度部門決算公開績效表

擬稿人：李開敏              審核人：李錦紅